附件1
宾川县人民检察院2022年预算公开目录
第一部分 宾川县人民检察院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 宾川县人民检察院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
宾川县人民检察院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
宾川县人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是通过办理管辖权限范围内的案件履行法律监督职能和领导全县人民检察院依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。主要有以下职责：
1、依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
2、对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
3、对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
4、依照法律规定提起公益诉讼；
5、对诉讼活动实行法律监督；
6、对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
7、对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
8、法律规定的其他职权。
（二）机构设置情况
根据上述职责，宾川县人民检察院机关内设5个机构，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。纳入宾川县人民检察院 2022 年部门预算编制范围的单位共1个。
（三）重点工作概述
（1）全面加强理论武装。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记“七一”重要讲话精神为主线，召开党组中心组学习5次、干警政治理论学习30余场次、参加各类学习培训300余人次。结合党史学习教育、政法队伍教育整顿，参加政治轮训5场，举办读书班2期。传达学习党的十九届六中全会、省十一次党代会、州九次党代会、县十三次党代会精神，部署开展“大理之问”大讨论活动，切实把思想、行动统一到党中央和省州县党委工作部署上来。
（2）全力推进平安宾川建设。一是切实履行审查起诉和审查逮捕职能，共受理提请批准逮捕案件212件231人，经审查批准逮捕184件277人；受理移送审查起诉案件459件616人，提起公诉421件551人。在审查起诉阶段全面适用认罪认罚从宽制度401件497人，认罪认罚制度适用率88.75%。二是深入推进扫黑除恶专项斗争。受理审查逮捕涉恶案件1件1人，批准逮捕1件1人，提起公诉1件1人。对提起公诉的涉恶案件提出财产刑量刑建议，着力铲除黑恶势力经济基础。三是切实护航未成年人健康成长，批准逮捕未成年犯罪嫌疑人44人，不捕7人。起诉33人，附条件不起诉9人。严厉打击成年人侵害未成年人刑事犯罪，批捕25人，起诉13人。
（3）全面有效履行法律监督职责。监督立案 11件，监督撤案1件，纠正漏捕1人、追诉漏犯5人，书面向侦查机关提出纠正违法7件次，提前介入引导侦查活动10件。提出刑事抗诉1件。开展农民工讨薪监督活动，办理农民工讨薪支持起诉案件98件98人，为农民工讨回劳动报酬88.5392万元。监督民事审判人员程序不规范4件、虚假诉讼监督1件，办理一审生效裁判结果监督案件4件、协助州检察院办理二审裁判结果监督案件2件，维护法律公平正义。
（4）全力保障经济社会高质量发展。一是服务保障“六稳”“六保”。强化疫情防控维稳工作，配合做好疫情防控工作，会同县市管局对农贸市场、冰冻海鲜市场、超市开展联合检查。二是围绕“三大攻坚战”持续发力。选派3名乡村振兴工作队员驻村开展工作，进一步完善脱贫攻坚工作档案。严惩扶贫领域贪污、职务侵占违法犯罪，受理由宾川县监察委员会移送审查起诉的职务犯罪案件2件2人。三是助力绿色宾川、美丽县城建设，起诉盗伐林木、非法占用农用地等破坏环境资源领域刑事犯罪9件9人。四是加大对公共利益的保护。办理生态环境和资源保护领域公益诉讼案件9件，安全领域公益诉讼案件12件，国有财产保护领域公益诉讼案件2件，追缴拖欠公租房租金18720元，督促国税部门催缴少缴税款370443元。五是服务优化营商环境。依法履行经济刑事犯罪检察职能，审查起诉经济类犯罪案件13件16人，对涉案金额达9000多万元的文某非法吸收公众存款案依法提起公诉。
（5）全面加强自身建设。始终坚持党对检察工作的绝对领导，落实党建工作责任制，抓实意识形态工作。深入开展党史学习教育，激发干警担当作为。切实加强党风廉政建设和自身反腐败工作，全力支持纪检监察组履行监督责任。深入开展政法队伍教育整顿工作，把学习教育贯穿始终，通过政治教育、警示教育、英模教育，筑牢政治忠诚、清除害群之马、整治顽瘴痼疾、弘扬英模精神。
二、预算单位基本情况
我部门编制 2022 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 1 个；参公单位 0 个；事业单位 0 个。截止 2021 年 12 月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制 36 人，其中：行政编制 36 人,工勤人员编制0 人，事业编制 0 人。在职实有 36 人，其中：财政全额保障 36人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。
离退休人员 17 人，其中：离休 0 人，退休 17 人。
车辆编制 4 辆，实有车辆 4 辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022 年部门财务总收入 842.66 万元，其中：一般公共预算817.66 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0万元，财政专户管理的收入0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，上级补助收入0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入25 万元。
与上年 719.28 万元对比增加 53.58 万元，一般公共预算拨款与上年对比增加 25.91 万元，主要原因是新招录干警 4 人，公用经费及人员经费相对增加。
（二）财政拨款收入情况
2022 年部门财政拨款收入 817.66 万元，其中:本年收入817.66 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款817.66万元， 政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款 0万元。
财务总收入与上年的 791.75 万元对比增加 25.91 万元，主要原因是新招录干警 4 人，公用经费及人员经费相对增加。
四、预算单位支出情况
2022 年部门预算总支出842.66万元。财政拨款安排支出817.66万元，其中：基本支出 772.86万元，与上年719.28万元对比增加53.58万元，主要原因分析一般公共预算拨款与上年对比增加25.91万元，主要原因是新招录干警4人，公用经费及人员经费相对增加；项目支出 69.08万元，与上年 72.47万元对比减少3.39万元，主要是项目经费预算核减。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行 593.75 万元，主要用于在职
人员的工资支出及全院日常运行公用经费支出。
公共安全支出-检察-检察监督 64.80 万元，主要用于办案支
出及装备采购。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.06 万元，主要用于在职人员的养老保险单位缴纳部分。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出 5.44 万元，主要用于在职人员的职业年金单位缴纳部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 33.03 万
元，主要用于在职人员的医疗保险单位缴纳部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 20.15万元，主要用于在职人员的医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 1.27 万元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 44.16 万元，主要用于单位所承担的住房公积金支出。
省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
与中央配套事项
无。
按既定政策标准测算补助事项
无。
（四）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 1 个，采购预算总额 2.4 万元，其中：政府采购货物预算 2.4 万元、政府采购服务预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
大理州宾川县人民检察院部门 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 23.00 万元，较上年减少 17.20 万元，下降 42.79%，具体变动情况如下：
因公出国（境）费
大理州宾川县人民检察院部门 2022 年因公出国（境）费预
算为 0 万元，较上年减少 0 万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。
（二）公务接待费
宾川县人民检察院部门 2022 年公务接待费预算为 3万元，较上年减少 4.2万元，下降 58.33%，国内公务接待批次为64次，共计接待398人次。
公务接待费减少的原因是严格控制接待人数规模，接待严格按照接待标准。
（三）公务用车购置及运行维护费
大理州宾川县人民检察院部门 2022 年公务用车购置及运行维护费为 20 万元，较上年减少 13 万元，下降 39.39%。其中：公务用车购置费0 万元，较上年减少 12万元，下降 100%；公务用车运行维护费 20.00 万元，较上年减少 1.00万元，下降 4.76%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 4 辆。
增减变化原因：2022 年无新购置车辆预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
全面贯彻落实高检院《“十三五”时期检察工作发展规划纲要》明确的总体思路和目标要求，以及今年中央政法工作会议、全国检察长会议、全省检察长会议和全州检察长会议的决策部署，紧紧围绕宾川县经济社会发展大局，以强化诉讼监督，提升办案质量和效果，维护社会和谐稳定为目标，结合执法办案深入推进三项重点工作为载体，以加强检察队伍建设为保障，强化规范管理，注重办案效果，不断创新服务“两强一堡”战略的方式方法，努力推动全市检察机关工作平稳健康发展，更好的为全市科学发展、和谐发展、跨越发展营造良好的社会环境。
2022年，是决胜全面建成小康社会承上启下的重要一年。面对疫情防控常态化的新形势，全州检察机关将主动融入党和国家工作大局，坚持“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的总体要求，把握“稳进、落实、提升”的工作主题，坚决贯彻党中央及省州党委统筹推进疫情防控和经济社会发展的决策部署，妥善处理好办案与防控的关系，认真履行宪法法律赋予的职责，为维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业做出新的更大贡献。
执法办案业务经费项目预算绩效目标：认真履行“四大检察”监督职能，维护司法公平，积极参与和创新社会治理，全面提升社会服务水平，提升社会影响力，严厉打击危害国家安全、破坏社会稳定、影响群众安全感的犯罪，群众满意度进一步提升，检察工作报告人代会通过率大于 95%。深化扫黑除恶专项斗争，突出打击黑恶势力，平衡发展各项法律职能，做优刑事检察，做强民事检察，做实行政检察，做好公益诉讼检察，以质量理念引领法律监督能力和水平提升。加强检察队伍履职能力和专业素养建设，精细化推进大规模教育培训和业务竞赛，通过实务考评、多岗位锻炼、竞赛练兵、评审选拔等方式，大力选拔培养高层次检察人才，组织专项培训 3 期以上，培训检察人员大于 90 人。具体目标为：1.牢牢把握坚持党的绝对领导这一最高原则，确保检察工作正确政治方向；2.牢牢把握以人民为中心这一根本立场，积极投入平安大理、法治大理建设；3.牢牢把握服务经济社会发展大局这一重要职责，努力营造公正、透明、可预期的法治环境；4.牢牢把握国家法律监督机关这一宪法定位，切实维护国家法制统一、尊严、权威；5.牢牢把握全面从严治党这一政治责任，着力打造一支既政治过硬又本领高强的检察队伍；6.牢牢把握改革创新这一强大动力，坚定不移推动检察工作向更高水平发展；7.强化向社会购买服务，高效高质保障检察事业，促进中小型企业发展，增加社会就业机会。
（二）执法办案业务装备经费项目预算绩效目标：加强侦查监督、诉讼监督、执行监督装备建设，重点做好远程视频提讯、远程视频出庭、远程视频接访、电子监控等装备配备工作。加强办案安全防范装备建设，做好办案工作区装备配备工作。加强检察通信装备建设，重点做好有线通信设备和机要通信装备配备工作。加强交通装备建设，重点做好执法执勤用车配备工作。加强档案管理装备建设，加强通用常规装备建设。做好通用办公设备家具的配备工作，提高办公质量和效率。确保2022年完成：1.“电子卷宗”建设、文化建设建成并投入使用，以满足更好服务于民众、服务于社会；更好完善上、下级院之间的办案工作的实际需求。2.项目整体支出时间不晚于2022年11月底。4.全院检察干警对年度项目执行满意率不低于90%。
（三）聘用制书记员经费项目预算绩效目标：项目的实施紧紧围绕中央和省委深化司法体制改革，结合实际工作需要，在用人额度内研究核定预算年度聘用制书记员需求量，及时核实预算年度核定的聘用制书记员在职情况，根据《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员经费保障办法》，及时足额发放聘用制书记员工资，聘用制书记员工资兑现足额率100%，提高聘用制书记员管理科学化水平,完善聘用制书记员公开招聘、专业培训、考核管理、职业保障等制度,根据《宾川县人民检察院聘用制书记员管理办法》按照优秀、称职、基本称职、不称职四个档次评定等次,对已聘用制书记员开展年度考核，年度考核合格率95%，规范聘用制书记员管理工作,建设一支正规化、专业化、职业化的聘用制书记员队伍,有效服务保障司法办案。
（四）服装经费项目预算绩效目标：本着实事求是，勤俭节约的原则，根据服装的相关管理规定，做好统计上报完成基础数据采集，服装库存积压率不高于5%，及时上报服装采购计划，完成招标文件的准备工作，实行公开招标，检察服装公开招标采购率为100%，高质量，高效完成年度服装采购计划，服装采购计划吻合率达99%，紧紧围绕控制服装价格，合理控制采购成本，实际服装采购成本控制率不高于10%，实际服装采购价格与高检院规定价格接近比率达到98%，做好服装制作、及时发放服装，配发制服及时性90%以上，服装的发放后的跟踪问效，保证服装质量，保证人民检察院统一着装，维护国家的法治尊严。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费安排变化情况及原因说明
宾川县人民检察院部门 2022 年机关运行经费安排78.26万元，与上年的72.53万元，增加5.73万元，涨幅达7.9%，增加的主要原因是主要原因是新招录干警4人，公用经费及人员经费相对增加。机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他日常运行支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，大理州宾川县人民检察院部门 资产总额 2000.91 万元，其中，流动资产 31.38 万元，固定资产 1969.53 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元， 无形资产 0 万元，其他资产 0 万元。与上年相比，本年资产总额增加 296.73 万元，其中固定资产增加 296.73 万元（新增车辆1辆13.04万元）处置房屋建 筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 1 辆，账面原值 47.46 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；资产使用收入 0 万元，其中出租资产 0 平方米，资产出 租收入 0 万元。鉴于截至 2021 年 12 月 31 日的国有资产占有使 用精准数据，需在完成 2021 年决算编制后才能汇总，此处公开 为 2022 年 1 月资产月报数。
