附件1
文山市人民检察院2023年预算公开目录
第一部分 文山市人民检察院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市人民检察院2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
文山市人民检察院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
文山市人民检察院作为国家法律监督机关，成立于1955年10月15日，主要履行以下职责：
1.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人。
2.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉。
3.依照法律规定提起公益诉讼。
4.对刑事、民事、行政诉讼活动实行法律监督。
5.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。
6.对看守所、社区矫正机构的执法活动实行法律监督。
7.法律规定的其他职权。
8.同时接受同级人民代表大会及其常务委员会监督，政协和社会各界人士的民主监督。
9.对同级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。
（二）机构设置情况
根据上述职责，文山市人民检察院共设置8个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部、办公室。
（三）重点工作概述
1.聚焦政治建设，在坚持党的绝对领导上有新提升
把学习贯彻落实党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务。坚持党对检察工作的绝对领导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，更加自觉增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。紧紧围绕党的二十大报告关于“加强检察机关法律监督工作”的部署，找准依法能动履职的切入点和着力点，以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉履职尽责，推进更高水平法治文山、平安文山建设。
2.聚焦服务发展，在履行检察职能上有新作为
严厉打击危害人民群众生命财产安全和社会稳定的刑事犯罪，常态化开展扫黑除恶斗争。深化“少捕慎诉慎押”刑事司法政策、认罪认罚从宽制度，更实做好诉源治理。加大职务犯罪惩治力度，更好助力反腐。全面推进涉案企业合规改革，依法平等保护市场主体，更好服务市场营商环境。深化行政争议实质性化解，积极探索对行政违法或怠于履职行为监督，服务保障“城管革命”，为市域法治建设提供更优检察服务。
3.聚焦司法为民，在做实服务群众上有新举措
坚持对标人民对美好生活的向往，切实办好检察为民实事。坚持和发展新时代“枫桥经验”，巩固深化群众信访“件件有回复”。认真履行市委预防未成年人违法犯罪领导小组办公室职责，落细落实未成年人司法保护。持续跟进落实最高检一至八号检察建议，更好服务保障民生，切实让人民群众感受到公平正义就在身边。
4.聚焦加强监督，在提升监督质效上有新业绩
坚持以敢于监督、善于监督、勇于开展自我监督推动“四大检察”更高质量融合发展。深化行政执法与刑事司法衔接，完善侦查监督与协作配合，抓实看守所、社区矫正巡回检察，深入推进民事、行政检察精准监督，更深层次推进司法活动监督制约，加大公开听证力度，促进司法公正。用心用情办好守护群众美好生活的公益诉讼“小案”，以小切口推动公益保护双赢多赢共赢。积极推进“数字检察”，推动“大数据赋能新时代检察监督”提质增效。
5.聚焦建强队伍，在从严管党治检上有新成效
围绕锻造堪当时代重任高质量检察队伍目标要求，紧扣全面从严治党新要求，深化党风廉政建设和反腐败工作，常态化开展政法队伍教育整顿，严格落实防止干预司法“三个规定”，以作风革命效能革命推动队伍尽责担当。对标全面准确落实司法责任制，完善检察官业绩考核及配套措施，推动“案”“人”“事”的精细化管理。深化政治与业务融合发展，一体加强队伍政治建设、业务建设和职业道德建设，推动检察人员司法理念转变和监督能力提升。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制50人，其中：行政编制50人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员37人，其中：离休1人，退休36人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入16,081,090.77元，其中：一般公共预算13,086,589.84元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入54,000.00元，非同级财政拨款收入2,940,500.93元。
与上年对比增加3,234,190.77元，增长25.1%，增长的主要原因：一是2022年10月新招录1人，人员经费、公用经费随之增加；二是编报口径发生变化，2023年基础性绩效奖、年终一次性奖金、优秀公务员奖励纳入部门预算中编报，上年未纳入；三是增加办案业务及业务装备经费770,000.00元;四是单位资金（包括非同级财政拨款、其他收入）较上年增加1,151,300.93元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入13,086,589.84元，其中:本年收入13,043,779.84元，上年结转收入42,810.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,043,779.84元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加2,082,889.84元，增长18.93%，增长的主要原因：一是2022年10月新招录1人，人员经费、公用经费随之增加；二是编报口径发生变化，2023年基础性绩效奖、年终一次性奖金、优秀公务员奖励纳入部门预算中编报，上年未纳入；三是增加办案业务及业务装备经费770,000.00元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出16,081,090.77元。财政拨款安排支出13,086,589.84元，其中：基本支出12,116,589.84元，与上年对比增加2,418,489.84元，增长24.94%，增长的原因是编报口径变化，主要是：2023年基础性绩效奖、年终一次性奖金、优秀公务员奖励纳入部门预算中编报，上年未纳入；聘用制书记员补助经费1,080,000.00元本年纳入基本支出中编报，上年纳入项目支出中编报。项目支出970,000.00元，与上年对比减少335,600.00元，下降25.7%，下降的主要原因：一是编报口径变化，聘用制书记员补助经费1,080,000.00元本年纳入基本支出中编报，上年纳入项目支出中编报；服装经费25,600.00元本年统一纳入云南省人民检察院编报，上年纳入本部门编报。二是办案业务及业务装备经费增加了770,000.00元；增加经费和减少经费相抵后，2023年项目总支出减少335,600.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行8,701,225.85元，主要用于在职人员工资福利及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-检察监督1,080,000.00元，主要用于主要用于聘用制书记员补助经费支出。
公共安全支出-检察-其他检察支出970,000.00元，主要用于检察业务工作方面的开支。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出927,705.92元，主要用于基本养老保险缴费开支。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出59,176.26元，主要用于职业年金记实开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗419,968.98元，主要用于基本医疗保险缴费开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助158,990.83元，主要用于公务员医疗补助缴费开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出26,712.00元，主要用于其他社会保障缴费开支。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金742,810.00元，主要用于住房公积金缴存开支。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
文山市人民检察院没有中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
文山市人民检察院没有按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
文山市人民检察院没有经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额33,600.00元，其中：政府采购货物预算33,600.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市人民检察院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计353,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降0.28%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市人民检察院2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
文山市人民检察院2023年公务接待费预算为40,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为60次，共计接待670人次。
与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市人民检察院2023年公务用车购置及运行维护费为313,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降0.32%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费313,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降0.32%。2023年无拟新增购置车辆及报废报损车辆，年末公务用车保用量为5辆。
公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是严格执行中央“八项规定”及内控制度公务用车管理规定，加强公务用车管理，把好公务用车使用审批和相关费用报销关，有效控制公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
办案业务及业务装备经费预算绩效目标：一是全面构建“四大检察”为主要内容的检察机关法律监督职能体系，平衡发展各项法律监督职能，做优刑事检察，做强民事检察，做实行政检察，做好公益诉讼检察，维护社会公平正义。高质量办理各类案件，以质量和效果并重理念引领法律监督能力和水平提升，案-件比≤1:1.20，认罪认罚适用率≥35%。二是以提高检察保障水平为中心，优化检察业务管理，提升社会服务水平。加强检察业务装备建设，全面提升检察保障规范化精细化信息化水平，建立健全以检察保障信息系统为重点的智慧检察保障体系，促进检察业务管理规范化，提升办案质效，通过高效网上办案，降低司法办案成本，缩短案件办理周期，为人民群众参与法律监督提供便利条件，检察建议采纳率≥95%，民事审判活动违法检察建议采纳率≥95%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
9.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10.卫生健康支出：反映政府医疗卫生管理方面的支出。
11.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
12.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市人民检察院2023年机关运行经费安排1,466,658.46元，与上年对比增加70,558.46元，增长5.05%，增长的主要原因：一是行政人员晋级晋档后公务交通补贴增加；二是新招录人员，机关运行经费也随之增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，文山市人民检察院资产总额6,896,733.11元，其中，流动资产789,085.78元，固定资产3,141,179.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产2,966,468.19元。与上年相比，本年资产总额增加1,173,133.11元，其中固定资产减少417,120.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
