附件1
丘北县人民检察院2023年预算公开目录
第一部分丘北县人民检察院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分丘北县人民检察院2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
丘北县人民检察院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
文山州丘北县人民检察院，作为国家法律监督机关，成立于1955年8月1日，主要履行以下职责：
1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
4.依照法律规定提起公益诉讼；
5.对诉讼活动实行法律监督；
6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
7.对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
8.法律规定的其他职权；
9.接受同级人大常委会的法律监督，政协和社会各界人士的民主监督；
10.对同级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。
（二）机构设置情况
根据上述职责，文山州丘北县人民检察院内设8个机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部、办公室。
（三）重点工作概述
1.旗帜鲜明讲政治，始终坚持党对检察工作的绝对领导。认真学习贯彻《中国共产党政法工作条例》，毫不动摇坚持党对检察工作的绝对领导，坚决落实党中央和省州县委的决策部署。严格落实“第一议题”制度，常态化长效化开展学习教育。围绕工作提升年目标，深入开展作风革命、机关效能建设，着力整治“四风”，认真落实各项督察反馈问题的整改。常态化开展执法司法顽瘴痼疾排查整治，落实全面从严治党的主体责任，落实党组与驻院纪检监察组定期研究会商制度，自觉接受驻院纪检监察组的监督检查，持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神。
2.主动作为顾大局，更实服务保障经济社会高质量发展。严厉打击各类犯罪，细化落实“四个专项行动”、“七大攻坚战”工作任务。适用认罪认罚从宽制度，从源头减少了上诉、申诉案件。做深做细新时代控告申诉检察工作。积极探索开展司法+社会救助模式。常态化开展扫黑除恶斗争。以检察建议推动源头治理，对重点行业领域发出社会治理检察建议。统筹开展好基层党建、乡村振兴、绿美建设、命案防控、疫情防控等工作。服务一流营商环境打造。常态化开展支持农民工讨薪工作，深化推动涉案企业合规改革试点工作。
3.聚焦主业谋发展，推进“四大检察”业务全面发展。依法严惩重罪，对较轻犯罪、初犯偶犯等则依法从宽处理、少捕慎诉慎押，最大限度减少社会对立面。发挥与公安机关共同设立的侦查监督与协作配合办公室作用，推进监督制约、协作配合、信息共享等工作。强化纪法协同，建立健全监检衔接工作制度和措施。稳步推进民事检察、行政检察办案。强化一体化办案机制，加强与人民法院的沟通协调，强化精准监督理念，提高监督精准度，增强监督刚性。加大公益诉讼检察办案力度。坚持诉前实现维护公益目的是最佳司法状态，梯次以磋商、诉前检察建议促进源头治理。继续深化未成年人检察工作，充分利用我县未成年人“一站式”取证与保护中心和“濯菡”未成年人检察工作室，开展司法保护、个性帮教和防范未成年人犯罪工作。
4.团结奋斗重自强，坚持不懈打造先锋机关、先锋队伍。抓实党建凝心铸魂。全面加强检察机关党的建设，强化党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，积极创建“五星级党组织”。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，多角度、全方位，多层次、广渠道开展学习宣传活动，推动党的二十大精神在丘北检察落地生根、见到成效。加强人才队伍建设。持续开展法律监督能力建设，充分运用检答网、中检网等线上学习平台和现场教学相结合，组织检察人员学习新颁布的法律法规、司法解释以及指导性案例务实推进科学管理。坚持向科学管理要检察生产力、战斗力，促进检察人员自觉、能动、创新履职。着力加强“案”的管理、“人”的管理。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制39人，其中：行政编制39人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入11,993,811.79元，其中：一般公共预算10,607,411.79元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入1,386,400.00元。
与上年对比增加2,017,911.79元，增长20.23%，增长的主要原因：一是编报口径发生变化，2023年基础性绩效奖、年终一次性奖金、优秀公务员奖励纳入部门预算中编报，上年未纳入；二是增加办案及业务装备经费229,900.00元，检察业务综合保障经费140,100.00元；三是单位资金（包括非同级财政拨款、其他收入）较上年增加496,700.00元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入10,607,411.79元，其中:本年收入10,607,411.79元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,607,411.79元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加1,521,211.79元，增长16.74%，增长的主要原因：一是编报口径发生变化，2023年基础性绩效奖、年终一次性奖金、优秀公务员奖励纳入部门预算中编报，上年未纳入；二是增加办案及业务装备经费229,900.00元，检察业务综合保障经费140,100.00元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出11,993,811.79元。财政拨款安排支出10,607,411.79元，其中：基本支出9,797,411.79元，与上年对比增加1,840,411.79元，增长23.13%，增长的主要原因是编报口径发生变化：一是2023年基础性绩效奖、年终一次性奖金、优秀公务员奖励纳入部门预算中编报，上年未纳入；二是聘用制书记员补助经费672,000.00元本年纳入基本支出中编报，上年纳入项目支出中编报；项目支出810,000.00元，与上年对比减少319,200.00元，下降28.27%，下降的主要原因是编报口径发生变化：一是聘用制书记员补助经费672,000.00元本年纳入基本支出中编报，上年纳入项目支出中编报；二是服装经费本年统一纳入云南省人民检察院编报，上年纳入本部门编报。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行7,220,698.84元，主要用于在职人员工资福利及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-检察监督672,000.00元，主要用于聘用制书记员补助经费支出。
公共安全支出-检察-其他检察支出810,000.00元，主要用于检察业务工作方面的开支。其中：办案及业务装备经费669,900.00元、检察业务综合保障经费140,100.00元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出761,762.88元，主要用于基本养老保险缴费开支。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出67,858.64元，主要用于职业年金记实开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗347,048.82元，主要用于基本医疗保险缴费开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助109,598.61元，主要用于公务员医疗补助缴费开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出18,444.00元，主要用于其他社会保障缴费开支。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金600,000.00元，主要用于住房公积金缴存开支。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我院没有中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我院没有按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我院没有经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额358,100.00元，其中：政府采购货物预算78,000.00元、政府采购服务预算280,100.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
丘北县人民检察院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计245,000.00元，较上年减少18,400.00元，下降6.99%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
丘北县人民检察院2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无增减变化。
（二）公务接待费
丘北县人民检察院2023年公务接待费预算为30,000.00元，较上年减少17,000.00元，下降36.17%，国内公务接待批次为75次，共计接待375人次。
公务接待费减少的主要原因是严格执行中央“八项规定”及公务接待管理规定，对公务接待审批和报销严格把关，有效控制公务接待费支出，践行厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费
丘北县人民检察院2023年公务用车购置及运行维护费为215,000.00元，较上年减少1,400.00元，下降0.65%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费215,000.00元，较上年减少1,400.00元，下降0.65%。2023年无拟新增购置车辆及报废报损车辆，年末公务用车保有量为6辆。
公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是严格执行中央“八项规定”及公务用车管理规定，对公务用车使用审批和相关费用报销严格把关，有效控制公务用车购置及运行维护费支出，践行厉行节约。
八、重点项目预算绩效目标情况
办案及业务装备经费预算绩效目标：一是全面构建“四大检察”为主要内容的检察机关法律监督职能体系，平衡发展各项法律监督职能，做优刑事检察，做强民事检察，做实行政检察，做好公益诉讼检察，促进庭审公平。高质量办理各类案件，以质量和效果并重理念引领法律监督能力和水平提升，刑事案件捕后不诉率≤2%，认罪认罚适用率≥80%。二是以提高检察保障水平为中心，优化检察业务管理，提升社会服务水平。强化科技装备，加强检察业务装备建设，全面提升检察保障规范化精细化信息化水平，建立健全以检察保障信息系统为重点的智慧检察保障体系，促进检察业务管理规范化，提升办案质效，通过高效网上办案，降低司法办案成本，缩短案件办理周期，为人民群众参与法律监督提供便利条件，起诉案件审结率≥90%，检察工作报告人代会通过率≥95%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
9.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10.卫生健康支出：反映政府医疗卫生管理方面的支出。
11.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
12.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
丘北县人民检察院2023年机关运行经费安排1,226,034.35元，与上年对比增加66,034.35元，增长5.69%，增长的主要原因是人员工资增长后，工会经费、福利费及行政人员晋级晋档后公务交通补贴增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，丘北县人民检察院资产总额21,455,416.32元，其中，流动资产713,250.30元，固定资产20,442,576.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产299,588.91元。与上年相比，本年资产总额增加444,489.02元，其中固定资产增加1,033,062.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
