附件1
国家检察官学院云南分院2021年预算公开目录
第一部分 国家检察官学院云南分院2021年部门预算编制说明
第二部分 国家检察官学院云南分院2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
国家检察官学院云南分院2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
为检察系统提供培训服务,促进检察事业发展。业务范围是检察系统任职、晋升培训,相关业务培训;教学科研和检察理论研究工作。
(二)机构设置情况
国家检察官学院云南分院设有办公室、科研处、教务处、后勤处、工会等部门。
(三)重点工作概述
一是进一步加快国家检察官学院云南分院正规化、规范化建设和发展步伐,努力建设全国一流分院。
二是积极落实省院机关年度培训计划,探索多元化的培训模式和教学方式,进一步运用智慧校园教务系统实现培训班数字化管理。
三是继续加大力度开展2021年度检察理论和实务、教学科研工作。
四是继续夯实培训基地基础,加强师资培养和课程研发,提升学院特色培训品牌形象。
五是认真履行对培训基地的管理职责,提高培训基地服务品质,完善内控机制,严格规范基地经营管理所涉各方面的行为。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制10人,其中:行政编制0人,事业编制10人。在职实有8人,其中: 财政全额保障8人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2021年部门财务总收入2151.72万元,其中:一般公共预算130.99万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入2,020.73万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。
与上年对比增加13.78万元,增幅1%,增加的主要原因是事业单位医疗、公务员医疗补助、以及用于其他行政事业单位医疗支出纳入了2021年预算,2020年我部门预算不含此项经费。
(二)财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入130.99万元,其中:本年收入130.99万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款130.99万元(本级财力130.99万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加13.78万元,增幅12%,增加的主要原因是事业单位医疗、公务员医疗补助、以及用于其他行政事业单位医疗支出纳入了2021年预算,2020年我部门预算不含此项经费。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出2151.72万元。财政拨款安排支出130.99万元,其中:基本支出130.99万元,与上年117.21万元对比增加13.78万元,增幅12%,增加的主要原因是事业单位医疗、公务员医疗补助以及用于其他行政事业单位医疗支出纳入了2021年预算,2020年我部门预算不含此项经费。
项目支出2020.73万元,与上年2020.73万元对比无增减变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-事业运行105.00万元,主要用于国家检察官学院云南分院事业人员工资及公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.91万元,主要用于国家检察官学院云南分院基本养老保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗8.72万元,主要用于国家检察官学院云南分院事业人员基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.04万元,主要用于国家检察官学院云南分院公务员医疗补助经费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.32万元,主要用于国家检察官学院云南分院上述项目以外的其他医疗方面支出。
五、省对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
无。
(二)按既定政策标准测算补助事项
无。
(三)经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
无。
八、重点项目预算绩效目标情况
国家检察官学院云南分院管理成本性支出经费项目预算绩效目标:开展全省检察机关基层领导干部素能培训;开展全省基层检察人员业务轮训、预备检察官培训、师资培训;开展面向东南亚国家检察人员的培训和交流;开展西部地区少数民族检察官培训及西部少数民族法律文化教育交流;开展全省少数民族双语培训和业务骨干培训。国家检察官学院培训班满足率≥95%;国家检察官学院云南分院管理成本性支出经费使用效益100%;参加培训人员的满意度≥95%。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
事业单位经营收入:指纳入国家检察官学院云南分院部门预算的事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
国家检察官学院云南分院2021年机关运行经费安排8.16万元,主要用于保障国家检察官学院云南分院正常运转的办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。与上年8.14万元对比基本持平。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。