曲靖市人民检察院2022年预算公开说明
附件1
曲靖市人民检察院2022年预算公开目录
第一部分 曲靖市人民检察院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 曲靖市人民检察院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
曲靖市人民检察院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省曲靖市人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是领导全市两级人民检察院依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施。
1、对曲靖市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受曲靖市人民代表大会及其常务委员会的监督，接受最高人民检察院、云南省人民检察院及中共曲靖市委的领导。
2、对危害国家安全的犯罪案件以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
3、对侦查机关侦查的案件进行审查，批准或决定是否逮捕、起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
4、对刑事案件提起公诉，支持公诉；对人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
5、领导全市两级人民检察院依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督的工作。
6、领导全市两级人民检察院依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
7、对基层人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉；对市中级人民法院已经发生法律效力的、确有错误的判决或裁定，依法提请省人民检察院抗诉。
8、对下级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。
9、受理单位和个人的报案、举报、控告、申诉以及犯罪嫌疑人的自首，并领导全市两级人民检察院的举报工作。
10、对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策；负责职务犯罪预防工作的法制宣传；负责全市检察机关对检察环节中其他社会治安综合治理工作的指导。
11、制定全市检察工作的细则和规定，指导全市两级人民检察院的理论研究工作。
12、负责其他应由市人民检察院承办的事项。
（二）机构设置情况
云南省曲靖市人民检察院有以下16个部门:政治部、纪检监察、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、第九检察部、第十检察部、财务装备部、机关党委、案件管理办公室。
云南省曲靖市人民检察院管辖范围内共9个二级预算单位，分别是：麒麟区人民检察院、沾益区人民检察院、宣威市人民检察院、马龙县人民检察院、富源县人民检察院、陆良县人民检察院、师宗县人民检察院、罗平县人民检察院、会泽县人民检察院。
（三）重点工作概述
2022年我部门将紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，加强检察监督，深化司法改革，建设过硬队伍，切实履行维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，推动平安云南、法治云南建设，为我省全面建成小康社会提供有力司法保障。重点抓好以下工作：
一是着力维护社会稳定。坚决打击暴力恐怖等危害国家安全犯罪；严厉惩治危害食品药品安全、黑恶势力、制毒贩毒、涉爆涉枪、电信网络诈骗等危害公共安全犯罪；高度重视防控经济金融风险，强化对创新、产权和生态环境的司法保护，保障经济社会平稳健康发展。
二是着力强化检察监督。扎实开展刑事检察监督。切实加强以生效裁判、调解书以及审判人员违法、执行活动监督为主要内容的民事检察监督。统筹推进行政生效裁判、审判程序和执行活动监督，探索开展行政违法行为监督。
三是着力深化司法改革。建立健全人员分类和业务管理、业绩考核和评价、办案监督和责任追究等机制，推动司法责任制改革进一步落地落实。继续推进以审判为中心的诉讼制度改革，构建以证据为核心的刑事指控体系。深化公益诉讼试点工作，不断探索完善维护国家利益和社会公共利益的制度机制。
四是着力加强队伍建设。全面深化从严治党从严治检，加大思想政治建设、司法能力建设、纪律作风建设和党风廉政建设，加强领导班子和检察干部队伍建设，规范司法行为，努力建设一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的检察队伍。
五是着力夯实科技设备基础。深入实施科技强检战略，强化大数据技术应用，加快建立智慧检务体系，推进检察工作现代化。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位10个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制573人，其中：行政编制564人,工勤人员编制9人，事业编制0人。在职实有542人，其中：财政全额保障542人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员252人，其中：离休8人，退休244人。
车辆编制102辆，实有车辆102辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入18,048.93万元，其中：一般公共预算15,268.26万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入2,780.67万元。
与上年对比增加2701.93万元，增幅17.6%，主要原因分析：2022年按照财政“全预算”要求，将单位自有资金支出纳入年初预算，导致增幅较大。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入15,268.26万元，其中:本年收入14,955.72万元，上年结转收入312.54万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,955.72万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加159.56万元，增幅1%，主要原因分析：对比2021年，省本级司法业务经费略有增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出18,048.93万元。财政拨款安排支出14,955.72万元，其中：基本支出12,584.50万元，与上年对比减少58.28万元，降幅0.5%，主要原因分析：属于正常的人员增减变动；项目支出2,371.22万元，与上年对比增加747.91万元，增幅46%，主要原因分析：2022年按照财政“全预算”要求，将单位自有资金支出纳入年初预算，导致项目经费增幅较大。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行9,661.21万元，主要用于人员工资及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-其他检察支出2,392.54万元，主要用于全市各级检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出911.11万元，主要用于全市各级检察院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出158.96万元，主要用于全市各级检察院实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗597.91万元，主要用于全市各级检察院的基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助373.03万元，主要用于全市各级检察院的公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出20.91万元，主要用于全市各级检察院的其他基本医疗保险基金支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金840.05万元，主要用于全市各级检察院按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金缴存开支。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，采购预算总额248.44万元，其中：政府采购货物预算13.39万元、政府采购服务预算235.05万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市人民检察院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计484.19万元，较上年增加0.24万元，增长0.05%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市人民检察院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市人民检察院2022年公务接待费预算为107.35万元，较上年减少20.50万元，下降16.03%，国内公务接待批次为1350次，共计接待13500人次。
增减变化原因：曲靖检察机关落实“厉行节约、反对浪费”，不断对公务接待费进行压缩。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市人民检察院2022年公务用车购置及运行维护费为376.84万元，较上年增加20.74万元，增长5.82%。其中：公务用车购置费60.00万元，较上年增加12.00万元，增长25.00%；公务用车运行维护费316.84万元，较上年增加8.74万元，增长2.84%。2022年共有5辆待报废执法执勤用车，共计购置公务用车5辆，年末公务用车保有量为102辆。
增减变化原因：由于执法执勤车辆严重老化，存在严重安全隐患，2022年曲靖检察机关共有5辆待报废执法执勤用车，新增5辆执法执勤用车，导致公务用车购置及运行维护费增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
曲靖检察机关2022年无重点项目。2022年总体绩效目标如下：
1.全面构建“四大检察”为主要内容的检察机关法律监督职能体系，平衡发展各项法律监督职能，做优刑事检察，做强民事检察，做实行政检察，做好公益诉讼检察，促进庭审公平。严厉打击犯罪，突出打击黑恶势力；高质量办理各类案件，以质量和效果并重理念引领法律监督能力和水平提升。具体目标为：刑事案件公诉程序合法率=100%；刑事案件超期办案数=0件； 全市公益诉讼案件立案数>=100件；对监狱监管覆盖面=100%；民事监督案件听证公开数>=10件；检察工作报告人代会通过率=100%。
2.加强法律监督能力建设，建设过硬检察队伍，完善专业培训机制，全面提升服务水平。分层分类开展技能培训，完善检察人员专业能力专业素养提升体系，提高培训对象综合能力，有效提升检察官办案质量意识、效率意识和责任意识；科学设置检察保障机制，按时发放法警法定工作日之外加班补贴和聘用制书记员补助，充实专业力量，推进检察队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设；深化后勤服务改革，最大限度提高服务保障效能，最大限度满足干警合理需求。具体目标为：培训计划完成率≥90%；业务部门对司法警察配合工作情况的满意率=100%。
3.积极参与和创新社会治理，提升社会影响力。提高司法公信力，为人民群众提供更优质的法治产品、检察产品，围绕生态环境和资源保护、国有财产保护等领域，积极办理公益性诉讼案件，全市公益诉讼案件立案数>=100件；办理司法救助案件，确保司法救助经费兑现达100%，提升社会影响力；深入推进阳光司法，规范人民监督员监督范围，逐步提高人民监督员监督覆盖面，自觉接受人民群众监督，每年特约检察员对检察工作的满意度=100%；积极开展法治宣传、警示教育活动，结合办案开展预防宣传，创新宣传方式，逐步提升检察信息网上公开和法律公文公开，提升检察新闻宣传传播力，公益诉讼每年至少进行1次法治宣传，每年举行校园法治讲座数≥50场；及时处理来信来访案件，群众来信答复及时率=100%，群众满意度进一步提升。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
结余结转是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。
公共安全（类）检察（款）指人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
1、行政运行（项）：反映人民检察院的基本支出。
2、一般行政管理事务：反映人民检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。
3、机关服务（项）：反映人民检察院提供后勤服务的机关服务中心支出。
4、“两房”建设（项）：反映人民检察院办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。
5、事业运行（项）：反映人民检察院下属事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6、检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。
7、其他检察支出（项）：反映上述项目以外其他用于人民检察院方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市人民检察院2022年机关运行经费安排977.19万元，与上年对比减少489.59万元，降幅33%，主要原因分析：由于统计口径原因，2022年机关运行经费未将交通补贴纳入机关运行经费；并且，按照厉行节约相关要求，机关运行经费每年至少压减3%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，曲靖市人民检察院资产总额30,687.94万元，其中，流动资产3,059.83万元，固定资产21,095.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2,491.31万元，无形资产1,032.59万元，其他资产3,008.31万元。与上年相比，本年资产总额增加2,033.62万元，其中固定资产增加999万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆4辆，账面原值42.21万元；报废报损资产76项，账面原值82.11万元，实现资产处置收入7.31万元；资产使用收入35.53万元，其中出租资产598.38平方米，资产出租收入35.53万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。