文山州人民检察院2022年预算公开说明
附件1
文山州人民检察院2022年预算公开目录
第一部分 文山州人民检察院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山州人民检察院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
文山州人民检察院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
文山州人民检察院，作为国家法律监督机关，成立于1955年7月16日，主要履行以下职责：
1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。
2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人。
3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉。
4.依照法律规定提起公益诉讼。
5.对诉讼活动实行法律监督。
6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。
7.对监狱、看守所的执法活动实行法律监督。
8.法律规定的其他职权。
（二）机构设置情况
根据上述职责，文山州人民检察院内设 17个机构，包括：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、第九检察部、第十检察部、法律政策研究室、案件管理办公室、检察技术与信息部、检务督察部、财务装备部、政治部。
所属单位9个，分别是：
1. 文山州人民检察院机关本级。
2. 文山州文山市人民检察院。
3. 文山州砚山县人民检察院。
4.文山州西畴县人民检察院。
5.文山州麻栗坡县人民检察院。
6.文山州马关县人民检察院。
7.文山州丘北县人民检察院。
8.文山州广南县人民检察院。
9.文山州富宁县人民检察院。
（三）重点工作概述
1.更大力度加强政治建设，强化对检察权的监督。坚持党对检察工作的绝对领导，坚持一切检察工作“从政治上看”，把“两个确立”的政治要求转化为高举旗帜、听党指挥、履行使命的实际行动，把“四个意识”、“四个自信”、“两个维护”贯穿检察工作全过程、全领域。认真履行全面从严治党主体责任，落实党内政治生活准则和党内监督条例，落实意识形态工作责任，发挥党建引领检察业务强大动力。不断健全检察权运行监督体系，自觉接受人大监督、政协民主监督，自觉接受监委、法院及公安机关履职制约和社会各界监督。
2.更大力度建设平安文山，促进社会治理。胸怀“国之大者”，依法严惩各类严重刑事犯罪，深化打击整治跨境违法犯罪，推动扫黑除恶常态化，精准治理影响群众安全感的突出问题，努力建设更高水平的平安文山。坚持以人民为中心，认真做好群众信访件件有回复、检察公开听证、行政争议实质性化解、司法救助等工作，办好群众身边的每一起“小案”。
3.更大力度服务经济发展，增强工作实效。深入开展“文山之干”解放思想大讨论，聚焦文山“三个示范区”建设，以“三个马上”工作方法精准对接司法需求，努力提供更优司法服务。聚焦构建新发展格局，依法惩治和预防经济金融领域犯罪，平等保护各类市场主体。促进优化法治化营商环境，稳步开展涉案企业合规改革，强化知识产权综合保护。
4.更大力度推进“四大检察”，维护公平正义。坚决贯彻落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》和省委实施意见，强化对刑事、民事、行政诉讼活动的法律监督，坚决维护司法公正、提升司法公信力。围绕生态环境、食品药品安全等重点领域，持续加强公益诉讼，规范拓展案件范围，切实当好党委政府的法治助手，做好公共利益的“守护者”。
5.更大力度打造过硬队伍，提升检察形象。坚持正确选人用人导向，切实加强干部队伍建设。始终保持“严”的主基调，坚定不移正风肃纪反腐。巩固深化党史学习教育和政法队伍教育整顿成果，常态化整治顽瘴痼疾，树牢政治责任、法治责任、检察责任。抓实检察工作“质量建设年”，以智能化手段提升检察“生产力”，提升基层检察院建设水平。牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”效率意识，积极推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，持续打造让党放心、人民满意的政治机关、法律监督机关，持续锻造绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠的文山检察铁军。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位9个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制394人，其中：行政编制394人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有377人，其中：财政全额保障377人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员249人，其中：离休5人，退休244人。
车辆编制59辆，实有车辆57辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入10,719.92万元，其中：一般公共预算9,658.43万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1,061.49万元。
与上年对比增加1,370.77万元，增长14.66%，增长的主要原因：一是编报口径发生变化，2022年部门预算纳入其他收入1,061.49万元，上年未纳入；二是执法办案补助经费、大中型维修改造项目经费较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入9,658.43万元，其中:本年收入9,622.62万元，上年结转收入35.81万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,622.62万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加309.28万元，增长3.31%，增长的主要原因是执法办案补助经费、大中型维修改造项目经费较上年增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出10,719.92万元。财政拨款安排支出9,622.62万元，其中：基本支出7,928.87万元，与上年对比增加54.55万元，增长0.69%，增长的主要原因是人民警察加班补贴经费编报口径变化，2022年纳入基本支出编报，上年纳入项目支出编报，人民警察加班补贴经费较上年增加53.71万元；项目支出1,693.75万元，与上年对比增加218.92万元，增长14.84%，增长的主要原因：一是执法办案补助经费、大中型维修改造经费较上年增加；二是人民警察加班补贴经费编报口径变化，2022年纳入基本支出编报，上年纳入项目支出编报，人民警察加班补贴经费较上年减少53.71万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行6,332.26万元，主要用于在职人员工资福利及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-检察监督5.97万元，主要用于人民警察加班补贴经费开支。
公共安全支出-检察-其他检察支出1,693.75万元，主要用于检察业务工作方面的开支。其中：服装经费24.97万元、司法业务经费184万元、聘用制书记员补助经费741万元、执法办案业务经费600万元、大中型维修改造经费143.78万元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出574.40万元，主要用于基本养老保险缴费开支。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出29.73万元，主要用于职业年金记实开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗323.09万元，主要用于基本医疗保险缴费开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助109.79万元，主要用于公务员医疗补助缴费开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出19.11万元，主要用于其他社会保障缴费开支。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金534.52万元，主要用于住房公积金缴存开支。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门没有中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门没有按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门没有经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，采购预算总额433.72万元，其中：政府采购货物预算40.74万元、政府采购服务预算249.20万元、政府采购工程预算143.78万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山州人民检察院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计317.95万元，较上年增加10.95万元，增长3.57%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山州人民检察院2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
文山州人民检察院2022年公务接待费预算为51.28万元，较上年减少0.17万元，下降0.33%，国内公务接待批次为395次，共计接待5,138人次。
公务接待费减少的主要原因是文山州检察机关严格执行中央“八项规定”及内控制度公务接待管理规定，把好公务接待审批和费用报销关，有效控制公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山州人民检察院2022年公务用车购置及运行维护费为266.67万元，较上年增加11.12万元，增长4.35%。其中：公务用车购置费12.00万元，较上年增加12.00万元，增长100.00%；公务用车运行维护费254.67万元，较上年减少0.88万元，下降0.34%。共计购置公务用车1辆。2021年年末，公务用车保有量为57辆。
公务用车购置及运行维护费增加的主要原因是砚山县人民检察院因工作需要，购置1辆公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）执法办案业务经费项目预算绩效目标：一是全面构建“四大检察”为主要内容的检察机关法律监督职能体系，平衡发展各项法律监督职能，做优刑事检察，做强民事检察，做实行政检察，做好公益诉讼检察，促进庭审公平。严厉打击犯罪，突出打击黑恶势力；高质量办理各类案件，以质量和效果并重理念引领法律监督能力和水平提升，案件比≤1:7.6，认罪认罚适应率≥35%。二是以提高检察保障水平为中心，优化检察业务管理，提升社会服务水平。强化科技装备，保障加强检察业务装备建设，全面提升检察保障规范化精细化信息化水平，建立健全以检察保障信息系统为重点的智慧检察保障体系，促进检察业务管理规范化，提升办案质效，通过高效网上办案，降低司法办案成本，缩短案件办理周期，为人民群众参与法律监督提供便利条件，干警对院机关办公办案环境满意程度≥80%。
（二）司法业务经费项目预算绩效目标：一是强化诉讼监督，进一步促进司法公正。办理审查逮捕、不捕复议、复核案件和审查起诉案件中，遵守办案要求和规范，案件在审查期限内100%办结，无超期羁押。依法履行审查起诉职能，公诉案件审结率=100%、起诉案件审结率≧100%。二是继续推进捕诉合一、认罪认罚从宽制度规范化建设，通过促成州一级公、检、法、司协调推进会，争取出台规范性文件。认罪认罚适用率≧35%。三是持续加大对刑罚执行和监管活动的监督力度。抓好刑罚变更执行监督，解决刑罚执行和监管活动中人民群众反映强烈的突出问题，增强监督的针对性和实效性，切实监督有关部门依法纠正监外执行罪犯的脱管、漏管问题，消除社会不安定因素，确保社会稳定。减、假、暂不当纠正率≧97%。四是严厉打击侵害未成年人的各类犯罪，继续落实好高检院“一号检察建议”，保护未成年人合法权益，全年举行校园法治讲座数≧50场。
（三）聘用制书记员经费项目预算绩效目标：一是项目实施紧紧围绕中央和省委深化司法体制改革，结合实际工作需要，在用人额度内研究核定预算年度聘用制书记员需求量，及时核实预算年度核定的聘用制书记员在职情况，根据《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员经费保障办法》，及时足额发放聘用制书记员工资，聘用制书记员工资兑现足额率=100%。二是提高聘用制书记员管理科学化水平,完善聘用制书记员公开招聘、专业培训、考核管理、职业保障等制度,按照优秀、称职、基本称职、不称职四个档次评定等次,对已聘用书记员开展年度考核，年度考核合格率≧95%，规范聘用制书记员管理工作,建设一支正规化、专业化、职业化的聘用制书记员队伍,有效服务保障司法办案。
（四）服装经费项目预算绩效目标：一是根据服装的相关管理规定，做好统计上报完成基础数据采集，服装库存积压率≤5%，及时上报服装采购计划，完成招标文件的准备工作，实行公开招标，检察服装公开招标采购率=100%，高质量，高效完成年度服装采购计划，服装采购计划吻合率≥99%。二是紧紧围绕控制服装价格，合理控制采购成本，实际服装采购价格与高检院规定价格接近比率≥98%。三是及时发放服装，配发制服及时性≥90%，做好服装发放后的跟踪问效工作，保证服装质量，保证人民检察院统一着装，维护国家的法治尊严。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
9.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10. 卫生健康支出：反映政府医疗卫生管理方面的支出。
11.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
12. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山州人民检察院2022年机关运行经费安排1,202.18万元，主要用于一般公用经费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费、行政人员公务交通补贴、工会经费，与上年对比增加5.92万元，增长0.49%，增长的主要原因是2022年实有在职在编人员较上年增加1人，机关运行经费随之增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，文山州人民检察院资产总额18,412.06万元，其中：流动资产1,725.02万元，固定资产13,659.46万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程351.11万元，无形资产156.05万元，其他资产2,520.42万元。与上年相比，本年资产总额增加2,206.34万元，其中固定资产增加2,142.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1,062项，账面原值387.56万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。